Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FV2300012 |
Interné číslo | 4/2023 |
Predmet | Náradie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 11-01-2023 |
Dátum vystavenia | 04-01-2023 |
Dátum úhrady | 11-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : LEG - KOVO s.r.o., IČO: 43849661, Adresa: Mierová 258/16, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
Suma s DPH | 510.16 |
Mena | € |