Faktúry
| Číslo | 1562302637 |
| Interné číslo | 54/2023 |
| Predmet | Odvoz TKO 7/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 16-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 10-08-2023 |
| Dátum úhrady | 15-08-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211, Adresa: Košická cesta 344, Mesto: Rimavská Sobota, PSČ: 97901 |
| Suma s DPH | 371.07 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
