| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2201333 |
| Interné číslo | 2/2023 |
| Predmet | Materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-12-2022 |
| Dátum úhrady | 04-01-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : MOPIS - Sauer s.r.o., IČO: 45580162, Adresa: Mierová 48/97, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH | 44.69 |
| Mena | € |
