Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FV2201274 |
Interné číslo | 71/2022 |
Predmet | Náradie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 14-11-2022 |
Dátum vystavenia | 11-11-2022 |
Dátum úhrady | 14-11-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : LEG - KOVO s.r.o., IČO: 43849661, Adresa: Mierová 258/16, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
Suma s DPH | 569.8 |
Mena | € |