Faktúry
| Číslo | FV2300853 |
| Interné číslo | 55/2023 |
| Predmet | Náradie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 22-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-08-2023 |
| Dátum úhrady | 21-08-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : LEG - KOVO s.r.o., IČO: 43849661, Adresa: Mierová 258/16, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH | 619.86 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
