Faktúry
| Číslo | 2301217 |
| Interné číslo | 52/2023 |
| Predmet | Materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-07-2023 |
| Dátum úhrady | 24-07-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : MOPIS - Sauer s.r.o., IČO: 45580162, Adresa: Mierová 48/97, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH | 263.26 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
