Faktúry
| Číslo | 233400 |
| Interné číslo | 41/2023 |
| Predmet | Reprezentačné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-06-2023 |
| Dátum úhrady | 27-06-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : PÁDÁR s.r.o., IČO: 36633593, Adresa: Padarovce 96, Mesto: Padarovce, PSČ: 98023 |
| Suma s DPH | 180 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
