| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FV2300497 |
| Interné číslo | 35/2023 |
| Predmet | Náradie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 19-05-2023 |
| Dátum úhrady | 19-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : LEG - KOVO s.r.o., IČO: 43849661, Adresa: Mierová 258/16, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
| Suma s DPH | 399.9 |
| Mena | € |
