| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230041 |
| Interné číslo | 34/2023 |
| Predmet | Pracovná obuv |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-05-2023 |
| Dátum úhrady | 18-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Levkuška, IČO: 00649759, Adresa: Levkuška č. 31, Mesto: Levkuška, PSČ: 98262 Dodávateľ : Štefan Bazovský REMPOS, IČO: 30435901, Adresa: Tržná 980/5, Mesto: Rimavská Sobota, PSČ: 97901 |
| Suma s DPH | 223.2 |
| Mena | € |
